| FY2025 | FY2026 | FY2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,587,799 | $1,744,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $38,000 | $13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,625,799 | $1,757,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 11.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11.09 | 11 |
| FY2023 | FY2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $833,457 | $1,530,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $991 | $34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $834,448 | $1,564,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9 | 11 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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