| FY2025 | FY2026 | FY2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,802,138 | $8,243,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $11,603,167 | $11,724,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,801,029 | $3,481,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 60.00 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 60.66 | 61 |
| FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $7,527,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,752,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,225,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 61 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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