| FY2025 | FY2026 | FY2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,372,940 | $3,454,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,459,374 | $2,338,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,832,314 | $5,792,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 41.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.11 | 6.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 45.11 | 45.51 |
| FY2023 | FY2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,780,444 | $2,820,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,881,895 | $2,021,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,662,339 | $4,842,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43.00 | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.98 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 46.98 | 44.42 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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