| FY2025 | FY2026 | FY2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,064,447 | $1,269,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,064,447 | $1,269,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 6.50 | 6.50 |
| FY2023 | FY2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,118,957 | $664,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,118,957 | $1,664,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 5.30 | 5.00 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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